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河北省疾病预防控制中心2016年收支预算总表
文章来源:财务处 点击数:610 更新时间:2016-02-10 文字录入:管理员
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361019河北省疾病预防控制中心

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

预算收入

10594.49

1

一般公共预算拨款

10593.49

其中:限额补助

6448.37

   非限额补助

3805.12

   行政事业性收费

340.00

   专项收入

   国有资产有偿使用收入

   债务收入

   中央财政提前通知转移支付

   其他

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

1.00

其中:事业收入

   事业单位上级补助收入

   附属单位上缴收入

   经营收入

   其他收入

1.00

预算支出

10594.49

1

人员经费

7745.93

2

日常公用经费

841.56

3

项目支出

2007.00

4

其他支出

人员经费预算

361019河北省疾病预防控制中心

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合计

7745.93

7745.93

一、工资福利支出

4558.37

4558.37

2100401

30101

1、基本工资

1508.93

1508.93

2、津贴补贴

90.88

90.88

2100401

30102

(1)地区附加津贴

2100401

30102

(2)艰苦边远地区津贴

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

90.88

90.88

2100401

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

90.88

90.88

2100401

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

2100401

30102

    1)回族补贴

2100401

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

2100401

30102

(5)上述项目之外的津贴补贴

2100401

30103

3、奖金

4、社会保障缴费

577.96

577.96

2100401

30104

(1)基本养老保险费

10.76

10.76

2100502

30104

(2)基本医疗保险费

224.78

224.78

2100502

30104

(3)大病医疗保险费

2100502

30104

(4)公务员医疗补助

2100502

30104

(5)事业单位补充医疗保险费

321.12

321.12

2100401

30104

(6)事业单位失业保险费

2100401

30104

(7)工伤保险费

13.27

13.27

2100401

30104

(8)其他社保缴费

8.03

8.03

2100401

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

1906.36

1906.36

2100401

30107

(1)基础绩效工资

1415.78

1415.78

2100401

30107

(2)奖励绩效工资

490.58

490.58

2100401

30107

(3)应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

474.24

474.24

2100401

30199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

2100401

30199

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

2100401

30199

(3)病假两个月以上职工的工资

2100401

30199

(4)其他

474.24

474.24

二、对个人和家庭的补助

3187.56

3187.56

1、离休费

302.29

302.29

2080502

30301

(1)离休金

108.21

108.21

2080502

30301

(2)离休人员补贴

143.94

143.94

2080502

30301

(3)离休人员特殊补贴

41.12

41.12

2080502

30301

(4)离休人员上述项目之外的补贴

9.02

9.02

2080502

30301

(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

1728.78

1728.78

2080502

30302

(1)退休金

701.17

701.17

2080502

30302

(2)退休人员补贴

964.03

964.03

2080502

30302

(3)退休人员特殊补贴

4.53

4.53

2080502

30302

(4)退休人员上述项目之外的补贴

58.43

58.43

2080502

30302

(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

0.62

0.62

3、退职(役)费

2100401

30303

(1)退职生活费

2100401

30303

(2)退职人员补贴

2100401

30303

(3)退职人员特殊补贴

2100401

30303

(4)退职人员上述项目之外的补贴

2100401

30303

(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

2100401

30304

4、抚恤金

2100401

30305

5、生活补助

11.38

11.38

2100401

30307

6、医疗费

2100401

30308

7、助学金

8、奖励金

6.45

6.45

2100401

30309

(1)独生子女父母奖励

6.45

6.45

2100401

30309

(2)其他奖励金

2210201

30311

9、住房公积金

385.93

385.93

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

2210203

30313

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

752.73

752.73

(1)住宅取暖费

456.09

456.09

2100401

30314

    1)在职住宅取暖费

292.38

292.38

2080502

30314

    2)离休住宅取暖费

18.47

18.47

2080502

30314

    3)退休住宅取暖费

145.24

145.24

2100401

30314

    4)退职住宅取暖费

2080502

30399

(2)其他

296.64

296.64

日常公用经费预算

361019河北省疾病预防控制中心

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合计

841.56

840.56

1.00

一、基础定额项目

723.65

722.65

1.00

2080502

30299

其中:1、离休干部公用经费

2.80

2.80

2080502

30299

      2、离休干部特需费

1.45

1.45

2080502

30299

      3、离休干部住宅公用电话费

0.34

0.34

2080502

30299

      4、离休人员福利费

2.71

2.71

2080502

30299

      5、退休干部公用经费

10.64

10.64

2080502

30299

      6、退休干部特需费

1.40

1.40

2080502

30299

      7、退休干部住宅公用电话费

2080502

30299

      8、退休人员福利费

17.53

17.53

2100401

30299

      9、退职人员福利费

2080502

30299

      10、离休干部参观休养经费

12.32

12.32

二、按规定比例计提项目

117.91

117.91

2100401

30228

其中:1、工会经费

66.04

66.04

2100401

30299

      2、党组织活动经费

三、特殊因素项目

2100401

30299

其中:1、业务用房运行费

2100401

30299

      2、办公用房运行补助

2100401

30213

      3、网络运行维护费

2100401

30202

      4、大宗印刷费

2100401

30207

      5、专项邮电费

2100401

31003

      6、专项购置费

2100401

30231

      7、执法执勤及特种业务车辆运行费

2100401

30299

      8、临时办公室经费

2100401

30299

      9、中央空调及电梯运行费

2100401

30299

      10、不可预见费

项目支出预算

361019河北省疾病预防控制中心

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

2007.00

2007.00

省疾控中心疫苗储运及冷链维护保养经费

2100499

专项业务

专项事务

250.00

250.00

河北省疾病预防控制中心疾病预防控制专项经费

2100401

专项业务

专项事务

700.00

700.00

河北省疾病预防控制中心疫苗购置专项经费

2100401

专项业务

专项事务

400.00

400.00

省疾控中心P3实验楼三级生物实验室安全保障专项经费

2100401

专项业务

专项公用

120.00

120.00

省疾控中心贴息贷款购买A群C群脑膜炎疫苗

2100499

专项业务

专项事务

6.00

6.00

省疾控中心不明原因疾病防控与卫生应急演练专项经费

2100401

专项业务

专项事务

100.00

100.00

省疾控中心12320热线专项经费

2100199

专项业务

专项公用

10.00

10.00

省疾控中心大型医用设备应用检测专项经费

2100199

专项业务

专项事务

20.00

20.00

省级实验室生物安全监管专项经费

2100401

专项业务

专项事务

20.00

20.00

省疾控中心大型医用设备检测评审业务经费

2100199

专项业务

专项公用

15.00

15.00

省疾控中心卫生监测专项经费

2100199

专项业务

专项公用

340.00

340.00

常见疾病临床诊治技术研究20

2060402

科技研究与开发

科技研究与开发项目

6.00

6.00

食品中短链氯化石蜡检测及其暴露风险评估研究

2060402

科技研究与开发

科技研究与开发项目

20.00

20.00

“三公”及会议培训经费预算

361019河北省疾病预防控制中心

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

655.96

655.96

一、因公出国(境)费

二、公务用车购置及运维费

331.13

331.13

  其中:公务用车购置费

    公务用车运行维护费

331.13

331.13

三、公务接待费

4.00

4.00

   “三公”经费小计

335.13

335.13

四、会议费

137.36

137.36

五、培训费

183.47

183.47